Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2017 | 2217004963 | školenie | 4500107405 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 985,00 | |
| 18.05.2017 | 2217004965 | drvené kamenivo | 4500110161 | KSR -Kameňolomy SR, s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 01, SK | 31559123 | 85,50 | |
| 18.05.2017 | 2217004969 | pesticídy | ET/2017/0144 | 4500110267 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,274,95 |
| 18.05.2017 | 2217004971 | servis technologických zariadení tunela Bôrik | 4500110188 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,837,30 | |
| 18.05.2017 | 2217004976 | oprava a údržba nákl. motor. vozidla BL883EZ | 4500109965 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 239,28 | |
| 18.05.2017 | 2217004981 | výroba a tlač brožúr, letákov, nálepiek | 4500109447 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 1,345,00 | |
| 18.05.2017 | 2217004984 | oprava a údržba BA927PP | ET/2017/0153 | 4500110421 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 169,67 |
| 18.05.2017 | 2217004991 | škodová udalosť BL781IR | 4500107710 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 589,99 | |
| 18.05.2017 | 2217004992 | pneuservisné práce | 4500110217 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 20,41 | |
| 18.05.2017 | 2217004993 | pneuservisné práce | 4500110121 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,78 |