Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | 2217004777 | havarijná oprava mot. vozidla BL699ES | 4500109788 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 84,53 | |
| 15.05.2017 | 2217004779 | šatňová skriňa | ET/2017/0116 | 4500108738 | Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33, Oravský Podzámok, 027 41, SK | 43885306 | 1,799,00 |
| 15.05.2017 | 2217004782 | oprava defektu | 4500109685 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 12,58 | |
| 15.05.2017 | 2217004784 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500109964 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 175,04 |
| 15.05.2017 | 2217004786 | zneškodnenie odpadu | 4500109015 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 582,81 | |
| 15.05.2017 | 2217004788 | zmäkčovač vody | 4500109967 | Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK | 40843254 | 42,00 | |
| 15.05.2017 | 2217004789 | upratovacie práce SSÚD PB za 04/2017 | ET/2017/0010 | 4500110036 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 579,60 |
| 15.05.2017 | 2217004792 | strážna služba apríl 2017, SSÚD PB | ZML/682/2010 | 4500110035 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |
| 15.05.2017 | 2217004793 | odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500108568 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 105,67 | |
| 15.05.2017 | 2217004813 | výmena poškodeného čelného skla BA500SA | 4500109463 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 289,00 |