Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.01.2017 2216015006 náhradný diel 4500103015 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 892,44
04.01.2017 2216015007 oprava a údržba strojov a zariadení 4500103020 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 211,20
04.01.2017 2216015008 pneuservisné práce 4500103093 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 21,24
04.01.2017 2216015009 oprava vozidla BA827US 4500103029 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 919,99
04.01.2017 2216014995 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0191 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 742,29
04.01.2017 2216014997 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0312 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 557,26
04.01.2017 2216014998 APN pre sčítače 12/2016 ET/2016/0153 4500103920 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 708,32
04.01.2017 2216015000 nápojové lístky, Mengusovce ZML/1039/2010 4500103503 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 180,00
04.01.2017 2216015075 Servis a prenájom predložiek 12/2016 ZML/115/2010 4500103972 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
04.01.2017 2216015077 Servis a prenájom predložiek 12/2016 ZML/115/2010 4500103975 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00