Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2017 | 2217004941 | oprava brány na SSÚR KE | 4500109904 | Ladislav Gomboš ANIMA, Bohdanovce 269, Bohdanovce, 044 16, SK | 30683513 | 56,00 | |
| 15.05.2017 | 2217004942 | odborná príprava technika PO konaná v Žiline 9.- 12.5.2017 | 4500109058 | Educo-Consult,s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36663484 | 108,33 | |
| 15.05.2017 | 2217004943 | servis vozidla BA102LS | 4500105970 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 359,55 | |
| 15.05.2017 | 2217004944 | oprava vozidla BL706JO | 4500107581 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 440,15 | |
| 15.05.2017 | 2217004945 | nájom, teplo | ZM/2015/0420 | 4500110579 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,325,00 |
| 15.05.2017 | 2217004949 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500108854 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 609,00 |
| 15.05.2017 | 2217004951 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500109711 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,650,00 |
| 15.05.2017 | 2217004953 | dop.kužeľ | ZM/2014/0482 | 4500109798 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,500,00 |
| 15.05.2017 | 2217004954 | analýza odpad.vody, Domkárska 9 BA | 4500104196 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 15.05.2017 | 2217004957 | analýza procesu zlúčenia spol. NDS a SSC | ZML/1091/2010 | 4500106866 | Deloitte Tax s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 27,649,65 |