Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 2217004762 | oprava a údržba kosačky Viking | 4500109988 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 290,46 | |
| 12.05.2017 | 2217004763 | farby | 4500110078 | FARBY SVETA s. r. o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 46762833 | 415,80 | |
| 12.05.2017 | 2217004765 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500110164 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 39,39 |
| 12.05.2017 | 2217004766 | potraviny | ZM/2015/0061 | 4500110067 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 41,80 |
| 12.05.2017 | 2217004768 | činnosť BTS a TPO za 4/2017 | 4500105271 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 290,00 | |
| 12.05.2017 | 2217004769 | odvoz odpadových vôd zo žúmp na odp.Malý Šariš za 4/2017 | ET/2017/0068 | 4500108754 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 2,468,34 |
| 12.05.2017 | 2217004770 | pneumatiky | 4500109573 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 412,00 | |
| 12.05.2017 | 2217004780 | preinštalovanie dynaTrace na aplikácii TDM | ET/2017/0075 | 4500110413 | MHM computer Slovakia, s.r.o., Jaskový rad 189, Bratislava, 831 01, SK | 35777460 | 3,500,00 |
| 12.05.2017 | 2217004781 | oprava vozidla BA682PP | ET/2017/0131 | 4500110175 | Synerta Car Service s. r. o., Račianska 2417/142, Bratislava, 831 54, SK | 45568235 | 205,00 |
| 12.05.2017 | 2217004783 | materiál | 4500110088 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 780,93 |