Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2017 | 2217004665 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,231,66 | |
| 11.05.2017 | 3017000306 | Obec Závod, Sokolská 243, Závod, 908 72, SK | 310158 | 99,06 | |||
| 11.05.2017 | 3017000308 | Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, Radoľa, 023 36, SK | 00623814 | 70,02 | |||
| 11.05.2017 | 2117000372 | Znal.posudok na VŠH vecného bremena v k.ú. Dolný Hričov | OBJ/35920/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 290,00 | |
| 11.05.2017 | 2117000374 | ocenenie všeobecnej hodnoty pozemkov | OBJ/44193/2017 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 1,500,00 | |
| 11.05.2017 | 2117000375 | ocenenie všeobecnej hodnoty pozemkov | OBJ/44178/2017 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 900,00 | |
| 11.05.2017 | 3017000309 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 00327603 | 6,757,12 | |||
| 11.05.2017 | 2217004657 | zvislé dopr.značky | ZM/2014/0482 | 4500107069 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 313,75 |
| 11.05.2017 | 2217004658 | šatníková skriňa, zámok | 4500109752 | KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35808705 | 206,50 | |
| 11.05.2017 | 2217004659 | kopírovanie a skenovanie | 4500110330 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 9,54 |