Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2017 | 2217004689 | odstránenie starých samolepiek loga a zhotovenie nových na SSÚR 41760 | 4500109901 | DIVI, s. r. o., Námestie slobody 1621/25, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 645,00 | |
| 11.05.2017 | 2217004690 | Oprava kanálového zdviháka | 4500109626 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 930,00 | |
| 11.05.2017 | 2217004691 | kancelársky papier A4 a A3 | 4500109729 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 271,50 | |
| 11.05.2017 | 2217004692 | oprava elektroinštalácie na oceľovom prístrešku | 4500109558 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 890,00 | |
| 11.05.2017 | 2217004693 | materiál | 4500109018 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 564,65 | |
| 11.05.2017 | 2217004694 | oprava elektroinštalácie v skladových objektoch SSÚR1 Galanta | 4500109553 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 890,00 | |
| 11.05.2017 | 2217004695 | elektroinštalačný materiál | 4500109012 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 932,40 | |
| 11.05.2017 | 2217004696 | Analýza využitia náhradných dielov pre informačný systém diaľnice D1 | 4500108081 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,750,00 | |
| 11.05.2017 | 2217004697 | odvoz a zneškodnenie odpadu | 4500103771 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 199,20 | |
| 11.05.2017 | 2217004698 | červenobiela páska | 4500109081 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 400,00 |