Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2226003695 | Elektroinštalačný materiál | 4500269315 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 143,53 | |
| 10.04.2026 | 2226003696 | Asfaltový penetračný lak | 4500269148 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 162,20 | |
| 10.04.2026 | 2226003697 | Elektroinštalačný materiál | 4500269255 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 305,40 | |
| 10.04.2026 | 2226003698 | ND na vozidlá | 4500268877 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 785,71 | |
| 10.04.2026 | 2226003700 | Autobatéria | 4500269200 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 98,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003701 | Pracovné náradie, materiál | 4500268884 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 851,70 | |
| 10.04.2026 | 2226003702 | Stavebný, hutný materiál | 4500269207 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 181,06 | |
| 10.04.2026 | 2226003703 | OOPP, ND na vozidlá | 4500268990 | Matej Kurčík - LesMK, Točnica 43, Točnica, 985 22, SK | 55156720 | 254,09 | |
| 10.04.2026 | 2226003704 | ND na vozidlá | 4500268067 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 432,90 | |
| 10.04.2026 | 2226003705 | servis výťahov 03/26 | ZM/2025/0093 | 4500267440 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |