Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2017 | 2217004561 | Strážna služba 04/2017 SSÚR Zvolen | ZML/681/2010 | 4500109838 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 09.05.2017 | 2217004562 | Rukavice ochranné | 4500109671 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 220,20 | |
| 09.05.2017 | 2217004565 | púzdra a remenice | 4500107771 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 474,90 | |
| 09.05.2017 | 2317006190 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30700_NZ_01_2016_Dolné Naštice_1462_RumDa | Podielnícke poľnohospodárske družstvo Rybany, Rybany 1, Rybany, 956 36, SK | 00205656 | 1,569,08 | |
| 09.05.2017 | 2317006654 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/07754 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 58,73 | |
| 09.05.2017 | 2217004567 | čistič | 4500109064 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 117,60 | |
| 09.05.2017 | 2217004568 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500109708 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 76,03 |
| 09.05.2017 | 2217004570 | strážna služba 4/2017 | ZML/685/2010 | 4500109472 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |
| 09.05.2017 | 2217004571 | Pranie | ET/2016/0282 | 4500094759 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 108,11 |
| 09.05.2017 | 2217004572 | ochrana pred požiarmi, funkcia technika PO za 5/2017 | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |