Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2017 | 2217004477 | regulačný ventil | 4500109079 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 57,25 | |
| 05.05.2017 | 2217004478 | servis GSM zabezpečenia mostného objektu estakáda D1 PB | 4500107242 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 493,00 | |
| 05.05.2017 | 2217004479 | pramenitá voda Behárovce | 4500108229 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 60,00 | |
| 05.05.2017 | 2317006125 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2017/07369 | VRESENA Mod s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 36687901 | 70,654,50 | |
| 05.05.2017 | 2317006165 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/07300 | VRESENA Mod s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 36687901 | 31,226,82 | |
| 05.05.2017 | 3017000300 | poplatok za komunálny odpad IO Prešov k 31.05.2017 | 4500109857 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 333,67 | |
| 05.05.2017 | 2217004434 | úradné meranie nápravových zaťažení nákl. vozidiel apríl 2017 | ZM/2015/0294 | 4500110093 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 9,300,00 |
| 05.05.2017 | 2217004480 | prenájom dávkovača vody, stojana - Behárovce | 4500108229 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 05.05.2017 | 2217004533 | materiál | 4500109422 | Volker Gonschorek & Co. GmbH, Chausseestrasse 11, Königs Wusterhausen, 15712, DE | 170914518 | 1,768,12 | |
| 04.05.2017 | 2217004413 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 151,90 |