Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2017 | 2217004370 | skriňa otvorená, breza | 4500109298 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 246,00 | |
| 04.05.2017 | 2217004372 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500109722 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 04.05.2017 | 2217004373 | termobielizeň a uteráky | ET/2017/0091 | 4500108369 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 1,530,99 |
| 04.05.2017 | 2217004375 | výroba rebríka kovového s montážou | 4500108825 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 980,00 | |
| 04.05.2017 | 2217004377 | materiál | 4500108073 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 79,83 | |
| 04.05.2017 | 2217004379 | materiál | 4500108472 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 969,66 | |
| 04.05.2017 | 2217004380 | materiál | 4500109171 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 270,16 | |
| 04.05.2017 | 2217004382 | mesačný servis 04/2017 | ZM/2015/0330 | 4500110010 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 04.05.2017 | 2217004383 | wifi pripojenie | ET/2015/0048 | 4500105387 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,080,00 |
| 04.05.2017 | 2217004384 | práce technika BOZP 4/2017 na IO Prešov | ZM/2014/0422 | 4500109828 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |