Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2017 | 2217004385 | práce technika PO na IO Prešov, 04/2017 | ZM/2011/0247 | 4500109831 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 04.05.2017 | 2217004386 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500109309 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 19,465,00 |
| 04.05.2017 | 2217004387 | náhradný diel | 4500109525 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 858,40 | |
| 04.05.2017 | 2217004389 | mazivo | 4500108851 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 318,78 | |
| 04.05.2017 | 2217004391 | upratovanie SSÚD Domkárska BA 4/2017 | ZM/2015/0033 | 4500108112 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 04.05.2017 | 2217004392 | vrecia na odpad | ZM/2014/0389 | 4500109108 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 142,80 |
| 04.05.2017 | 2217004393 | upratovanie na odp. Velínok Podtureň 15.4. - 30.4.2017 | ET/2017/0073 | 4500108353 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 188,46 |
| 04.05.2017 | 2217004394 | elektroinštalačný materiál | 4500108296 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 728,13 | |
| 04.05.2017 | 2217004395 | upratovacie práce SSÚD TT za 4/2017 | ET/2016/0433 | 4500109643 | ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK | 50019201 | 744,83 |
| 04.05.2017 | 2217004396 | krabica | 4500109129 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 57,85 |