Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2017 | 2217004271 | elektroinštalačný materiál | 4500109143 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 308,83 | |
| 03.05.2017 | 2217004273 | materiál | ET/2017/0124 | 4500109209 | Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, Zvolen, 960 01, SK | 41192516 | 690,00 |
| 03.05.2017 | 2217004276 | maliarske farby | 4500109003 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 412,47 | |
| 03.05.2017 | 2217004278 | maliarsky, bezpečnostný materiál | 4500109001 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 285,49 | |
| 03.05.2017 | 2217004280 | náhradné diely na vozidlá, pracovné náradie, drobný pomocný materiál | 4500108312 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 128,50 | |
| 03.05.2017 | 2217004281 | Záhradkarske potreby, okrasné kríky | 4500108447 | Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 955,00 | |
| 03.05.2017 | 2217004283 | oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA 745 RV | 4500109351 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 281,54 | |
| 03.05.2017 | 2217004284 | oprava a údržba náklad. mot. vozidla BA 067 OP | 4500109348 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 434,50 | |
| 03.05.2017 | 2217004285 | materiál | 4500109479 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 590,38 | |
| 03.05.2017 | 2217004292 | cartridge | 4500108557 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 620,00 |