Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 | 2217004193 | Oprava a údržba strojov a zariadení - kamerový systém D1 Fričovce-Svinia | 4500105575 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 510,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004194 | oopp, drobný pomocný materiál | 4500108093 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 966,17 | |
| 02.05.2017 | 2217004196 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500109050 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 128,98 |
| 02.05.2017 | 2217004198 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL960JD | 4500109134 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 304,36 | |
| 02.05.2017 | 2217004199 | STK, emisia - motorové vozidlá BA144PN | 4500109204 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 62,50 | |
| 02.05.2017 | 2217004200 | Kontrola stavu BOZP a PO | 4500109283 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 91,60 | |
| 02.05.2017 | 2217004201 | materiál | 4500108196 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 98,65 | |
| 02.05.2017 | 2217004202 | Upratovacie služby 04/2017 | ZML/237/2010 | 4500109714 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.05.2017 | 2217004203 | materiál | 4500109524 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 448,22 | |
| 02.05.2017 | 2217004204 | pranie a chemické čistenie OOPP, bielizne | 4500108936 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 151,82 |