Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 | 2217004217 | Prenájom rohoží 27.3.2017-23.4.2017 | ET/2017/0008 | 4500109730 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 48,96 |
| 02.05.2017 | 2217004218 | elektroinštalačný materiál | 4500108313 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 491,11 | |
| 02.05.2017 | 2217004219 | Právne služby 4/2017 | ZML/156/2010 | 4500110054 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta Barbušová, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 725,76 |
| 02.05.2017 | 2217004220 | ochranné pracovné pomôcky | 4500108620 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 369,01 | |
| 02.05.2017 | 2217004221 | materiál | 4500109879 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 720,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004222 | Náhradné diely | 4500109372 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 93,49 | |
| 02.05.2017 | 2217004223 | výmena radiátora kúrenia a pretesnenie systému na BA-068OP | 4500109386 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 448,03 | |
| 02.05.2017 | 2217004224 | stavebný materiál, trávna zmes | 4500108161 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 58,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004225 | potraviny | ZM/2015/0061 | 4500109331 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 92,73 |
| 02.05.2017 | 2217004226 | ND na TZ v tuneli | 4500108249 | Ing.Juraj Kovács KOVATS, Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 14376563 | 10,766,00 |