Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 | 2217004236 | štvrťročná kontrola EPS SSÚD Behárovce | 4500104973 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 98,05 | |
| 02.05.2017 | 2217004237 | materiál | 4500109426 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 458,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004238 | materiál | ZM/2015/0144 | 4500108983 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,780,00 |
| 02.05.2017 | 2217004239 | nájomné za trafostanicu 5/2017 | ZM/2013/0420 | 4500109733 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 02.05.2017 | 2217004240 | upratovacie práce marec 2017 | ET/2017/0049 | 4500106735 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 189,98 |
| 02.05.2017 | 2217004241 | batéria | ZM/2014/0482 | 4500108839 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 72,00 |
| 02.05.2017 | 2217004242 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL187JH | 4500108752 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 237,83 | |
| 02.05.2017 | 2217004243 | Kancelársky materiál | 4500108778 | Dagmar Barčáková - DAGTIKO, Vážska 265/1, Trenčín, 911 05, SK | 17748119 | 206,80 | |
| 02.05.2017 | 2217004245 | Kultivátor rotačný podvozkový KB 221 | 4500108800 | MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK | 46968059 | 399,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004247 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500108335 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,433,25 |