Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2017 | 2217004272 | servis vozidiel | 4500108102 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 301,17 | |
| 02.05.2017 | 2217004274 | elektroinštalačný materiál | 4500109013 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 980,21 | |
| 02.05.2017 | 2217004275 | preventívna prehliadka na ČS SSÚD MA | ZML/217/2010 | 4500107057 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 419,35 |
| 02.05.2017 | 2217004277 | revízia regulačnej stanice plynu na HP Brodské | 4500108646 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 70,00 | |
| 02.05.2017 | 2217004279 | oprava vozidla BA513MB | 4500109139 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 984,72 | |
| 02.05.2017 | 2217004286 | spojovací materiál | 4500109330 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 997,10 | |
| 02.05.2017 | 2217004287 | technický materiál | 4500108991 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 795,20 | |
| 02.05.2017 | 2217004288 | deratizačné práce na HP Brodské | 4500107798 | Vladislav Friedl - DDD-FRIEDL, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 47898267 | 528,16 | |
| 02.05.2017 | 2217004289 | deratizačné práce v SSÚD 1 Malacky | 4500107797 | Vladislav Friedl - DDD-FRIEDL, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 47898267 | 387,74 | |
| 02.05.2017 | 2217004290 | elektroinštalačný materiál | 4500109296 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 767,68 |