Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2017 | 2217004150 | materiál | 4500109383 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 36,07 | |
| 28.04.2017 | 2217004151 | materiál | 4500109276 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 509,82 | |
| 28.04.2017 | 2217004152 | materiál | 4500109195 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 397,79 | |
| 28.04.2017 | 2217004153 | materiál | 4500109152 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 531,96 | |
| 28.04.2017 | 2217004154 | vytýčenie podzemných telekom.vedení prev.Orange Slovensko, a.s. | 4500108379 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 85,00 | |
| 28.04.2017 | 2217004155 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500108920 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 185,40 | |
| 28.04.2017 | 2217004156 | Spojovací, spotr mat | 4500109239 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 17,31 | |
| 28.04.2017 | 2217004157 | Tonery | ZM/2016/0250 | 4500108407 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 437,00 |
| 28.04.2017 | 2217004158 | oprava traktora Lamborghini | 4500108796 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 9,993,43 | |
| 28.04.2017 | 2217004160 | drogistický tovar | 4500108522 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 234,34 |