Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2017 | 2217004078 | ND na zametacie vozidlo | 4500107368 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 410,00 | |
| 27.04.2017 | 2217004079 | Čistenie prádla a OOPP SSÚD Prešov | 4500108906 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 133,69 | |
| 27.04.2017 | 2217004080 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA541PK | 4500109004 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 66,28 | |
| 27.04.2017 | 2217004082 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500109340 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 27.04.2017 | 2217004083 | mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500109344 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 27.04.2017 | 2217004084 | vypracovanie projektu elektrickej prípojky k meteostanici Poľov | 4500107703 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 200,00 | |
| 27.04.2017 | 2217004085 | Poplatok za nájom fliaš 9.1.2017-25.4.2017 | ZM/2014/0540 | 4500103970 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 33,75 |
| 27.04.2017 | 2217004086 | ND na vozidlá | 4500109181 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 280,00 | |
| 27.04.2017 | 2217004093 | Pranie bielizne | 4500108869 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 16,25 | |
| 27.04.2017 | 2217004094 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2014/0234 | 4500108444 | Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK | 48020095 | 170,836,05 |