Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2217003897 | servis vozidla BL079ED | 4500108240 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 289,97 | |
| 24.04.2017 | 2217003899 | materiál | 4500108687 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 209,10 | |
| 24.04.2017 | 2217003900 | školenie BOZP a PO pre zamestnancov letnej údržby 6 - 7.4.2017 | 4500108128 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 91,60 | |
| 24.04.2017 | 2217003901 | servis LED inform.vozíka Paragan Gapa BL857YF | 4500108032 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 948,60 | |
| 24.04.2017 | 2217003903 | výroba pozvánok 100ks | 4500108466 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 28,00 | |
| 24.04.2017 | 2217003905 | drogistický tovar a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500108699 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 182,36 |
| 24.04.2017 | 2217003907 | pranie prádla SSÚD Mengusovce | ET/2016/0132 | 4500089798 | UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK | 36483745 | 205,63 |
| 24.04.2017 | 2217003908 | poster tabule s graf.návrhom | 4500107714 | POLYPRINT s. r. o., Strečnianska 18, Bratislava, 851 05, SK | 45261521 | 42,00 | |
| 24.04.2017 | 2217003909 | filtračná vložka | 4500107320 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 90,03 | |
| 24.04.2017 | 2217003920 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500109244 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 166,97 |