Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2217003923 | pečivo | ZM/2015/0061 | 4500109046 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 27,16 |
| 24.04.2017 | 2217003924 | montáž a demontáž navigácie | 4500106937 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 820,81 | |
| 24.04.2017 | 2217003925 | služby nezávislého znalca za 2/2017 | ZML/1054/2010 | 4500109316 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 202,798,06 |
| 24.04.2017 | 2217003927 | školenie stavebných cenárov rozpočtárov a kalkulantov | 4500104405 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 240,00 | |
| 24.04.2017 | 2217003929 | filter do kávovaru | 4500108642 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 119,88 | |
| 24.04.2017 | 2217003930 | materiál | 4500108994 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 645,75 | |
| 24.04.2017 | 2217003931 | pranie | 4500108159 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 39,15 | |
| 24.04.2017 | 2217003933 | pneumatiky | 4500108971 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 438,60 | |
| 24.04.2017 | 2217003934 | oprava vozidla BA185MC | 4500108749 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 188,35 | |
| 24.04.2017 | 2217003937 | stihl príslušenstvo | 4500108945 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 249,38 |