Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2226003706 | Zneškodnenie odpadu 03/26 | 4500267239 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,930,40 | |
| 10.04.2026 | 2226003709 | Znalecký posudok | 4500268655 | Ing. Dana Piatková, Hviezdoslavova 1000/14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 34288562 | 200,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003712 | Objektivizácia hluku | 4500269169 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 1,250,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003713 | sústruženie závitu | 4500269413 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 49,00 | |
| 10.04.2026 | 2226003714 | Vrták | 4500269332 | RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK | 51058189 | 89,87 | |
| 10.04.2026 | 2226003715 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2026/0121 | 4500269758 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 774,00 |
| 10.04.2026 | 2226003716 | servis AA190SF | 4500269285 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 850,11 | |
| 10.04.2026 | 2226003663 | Výmena regulátorov | 4500269552 | SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK | 35910739 | 46,80 | |
| 10.04.2026 | 2226003685 | združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová | ZM/2013/0180 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 167,62 | |
| 10.04.2026 | 2226003699 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1,291,54 |