Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | 2217003656 | Sezónne prezutie vozidiel BA375GP | ET/2017/0098 | 4500108030 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 18.04.2017 | 2217003659 | Sezónne prezutie vozidiel BA920XN | ET/2017/0098 | 4500108037 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 18.04.2017 | 2217003660 | Sezónne prezutie vozidiel BA819US | ET/2017/0098 | 4500108025 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 18.04.2017 | 2217003661 | Sezónne prezutie vozidiel BL724IR | ET/2017/0098 | 4500108039 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 22,90 |
| 18.04.2017 | 2217003663 | Elektroinštalačný materiál | 4500107518 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 537,58 | |
| 18.04.2017 | 2217003664 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500106570 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 452,55 |
| 18.04.2017 | 2217003666 | Zimná údržba R3 | ZML/1764/2010 | 4500108743 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 393,10 |
| 18.04.2017 | 2217003667 | Pracovné náradie | 4500108649 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 39,92 | |
| 18.04.2017 | 2217003669 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500108667 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 41,66 |
| 18.04.2017 | 2217003671 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500108671 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 227,02 |