Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2017 | 2217003465 | Upratovacie služby SSÚD Prešov za marec 2017 | ZM/2013/0136 | 4500105268 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 11.04.2017 | 2217003466 | Činnosť TPO, BTS za marec 2017 | 4500105271 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 290,00 | |
| 11.04.2017 | 2217003467 | Odborné prehliadky, revízie strojov - tlakovej nádoby v zariadeni Štós | 4500108789 | NIKO TLAK SERVIS Nina Kováčová, Dénešova 15, Košice, 040 23, SK | 32483201 | 89,00 | |
| 11.04.2017 | 2217003472 | Pneuservisné práce | 4500108080 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 11,27 | |
| 11.04.2017 | 2217003473 | Služby technika 3/2017 SSÚD LM | ZML/395/2010 | 4500103712 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 11.04.2017 | 2217003475 | Materiál | 4500108297 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 260,00 | |
| 11.04.2017 | 2217003476 | vysávač záhradný SH 86 | 4500108062 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 299,00 | |
| 11.04.2017 | 2217003477 | TK a EK vozidiel | 4500108171 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 608,33 | |
| 11.04.2017 | 2217003478 | Likvidácia odpadu 03/2017 odpočívadlá Malý Šariš | ET/2016/0420 | 4500102499 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,678,32 |
| 11.04.2017 | 2217003479 | Likvidácia odpadu 03/2017 odpočívadlá Malý Šariš | ET/2017/0068 | 4500108754 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 891,35 |