Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2017 | 2217003289 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500108322 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 93,36 |
| 07.04.2017 | 2217003290 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500108608 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 645,22 |
| 07.04.2017 | 2217003293 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500108391 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 48,50 |
| 07.04.2017 | 2217003295 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500108350 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 139,80 |
| 07.04.2017 | 2217003296 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500108429 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 108,44 |
| 07.04.2017 | 2217003298 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500107441 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 197,00 |
| 07.04.2017 | 2217003299 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500108639 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 413,68 |
| 07.04.2017 | 2217003300 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500107702 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,505,00 |
| 07.04.2017 | 2217003302 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500108328 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,172,37 |
| 07.04.2017 | 2217003303 | Oprava a údržba - poistné udalosti | ZM/2014/0482 | 4500106434 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,249,50 |