Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2017 | 2217003203 | Mesačný prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly za 4/2017 | 4500106623 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 06.04.2017 | 2217003205 | Zmesový komunálny odpad | ZML/263/2010 | 4500106597 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,266,20 |
| 06.04.2017 | 2217003206 | Elektroinštalačný materiál | 4500107863 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 189,80 | |
| 06.04.2017 | 2217003207 | ND na TZ | 4500107320 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 246,93 | |
| 06.04.2017 | 2217003209 | ND na TZ | 4500107314 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 986,11 | |
| 06.04.2017 | 2217003211 | Elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá | 4500107021 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 278,09 | |
| 06.04.2017 | 2217003213 | Elektroinštalačný materiál | 4500106686 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 540,85 | |
| 06.04.2017 | 2217003214 | Elektroinštalačný materiál, ND na TZ | 4500106552 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 497,69 | |
| 06.04.2017 | 2217003216 | ND na TZ | 4500105660 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 83,42 | |
| 06.04.2017 | 2217003217 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500107808 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 653,80 |