Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.12.2016 2216013548 Zabezpečenie ochrany majetku ZM/2014/0527 4500100712 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,008,80
07.12.2016 2216013550 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500096442 TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 45535426 895,00
07.12.2016 2216013551 Úradné meranie nápr. zaťažení a celk. hmotnosti nákl. vozidiel ZM/2015/0294 4500102786 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 11,900,00
07.12.2016 2216013552 Výkonová karta OSRAM 4500101005 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 892,65
07.12.2016 2216013554 Oprava videovýstupu na kamere ZM/2015/0263 4500101017 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 370,66
07.12.2016 2216013555 Výmena akumulátorov v náhradnom zdroji 4500101374 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 472,18
07.12.2016 2216013556 Žiarovky OSRAM 4500100875 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 2,585,52
07.12.2016 2216013557 Služby Business CityNET ET/2016/0062 4500089620 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00
07.12.2016 2216013558 Elektrikárske kliešte 4500101273 Hoffmann Nürnberg GmbH, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE 53879614 161,04
07.12.2016 2116001559 D4 Preložka Galvaniho-Vypracovanie a uzatvorenie zmlúv na dočasný záber 141863/2015 KOMODORE, s.r.o., Svidnícka 13, Bratislava, 821 03, SK 35808454 19,932,00