Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2017 | 2217002762 | Set cepových nožov | 4500106963 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 904,00 | |
| 27.03.2017 | 2217002763 | Mapy diaľníc a rýchlostných ciest | 4500107014 | JUICE s.r.o., Cikkerova 2, Bratislava, 841 05, SK | 46094539 | 384,00 | |
| 27.03.2017 | 2217002764 | elektroinštalačný materiál | 4500107641 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 93,59 | |
| 27.03.2017 | 2217002765 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500106408 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 344,30 | |
| 27.03.2017 | 2217002766 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500107470 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 423,25 | |
| 27.03.2017 | 2217002767 | školenie BOZP a PO, činnosť TPO, BOZP | ZML/137/2010 | 4500107158 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 83,64 |
| 27.03.2017 | 2217002768 | súčasti zvodidiel Stalprodukt | ZM/2016/0140 | 4500107223 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 702,36 |
| 27.03.2017 | 2217002769 | Silon | 4500107378 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 898,00 | |
| 27.03.2017 | 2217002770 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500107319 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,182,00 |
| 27.03.2017 | 2217002772 | čistiaci prostriedok na čistenie ostenia, chodníkov, vozovky, pravidelná polročná odstávka Sitina | 4500107058 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 7,800,00 |