Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.11.2016 2216012492 Zberač nečistôt 4500100900 Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK 33216011 202,80
16.11.2016 2216012493 Hydromotor 4500100904 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 198,60
16.11.2016 2216012494 ND na vozidlá, chemikálie 4500100608 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 653,28
16.11.2016 2216012495 Diely na zametaciu nadstavbu Brock SL280 4500099252 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 329,70
16.11.2016 2216012497 Oprava a údržba klimatizačného zariadenia 4500099235 FIVING Therm, s.r.o., Palugyayho 550, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46998560 150,00
16.11.2016 2216012499 Pletivo 4500100296 OR - METAL, s. r. o., Kliňanská cesta 1155, Námestovo, 029 01, SK 36416622 85,00
16.11.2016 5016000416 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko ZM/2015/0534 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 12,700,00
16.11.2016 2216012502 OOPP ET/2016/0367 4500100089 REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, Košice, 040 11, SK 47619511 1,108,53
16.11.2016 2216012503 STK na vozidle BA994LK 4500101116 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 35,00
16.11.2016 2216012504 Pracovné náradie 4500100985 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 220,60