Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.11.2016 2216012405 svetlá LED 4500100550 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 889,60
15.11.2016 2216012406 svetlá LED 4500099704 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 499,80
15.11.2016 2216012407 dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním D1 Behárovce ET/2016/0370 4500099905 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 8,800,00
15.11.2016 2216012408 montážne práce verejného osvetlenia 4500097673 STISS SK s. r. o., Stred 282, Turzovka, 023 54, SK 44649142 362,60
15.11.2016 2216012410 materiál 4500100083 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 856,44
15.11.2016 2216012411 čistenie a pranie za 10/2016 ET/2016/0008 4500100521 PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 46072241 134,94
15.11.2016 2216012413 údržba CSS diaľnica D1 Svinia-Prešov 10/2016 ZML/510/2010 4500101449 J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK 31696945 246,16
15.11.2016 2216012414 Školenia ZML/137/2010 4500098471 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 171,80
15.11.2016 2216012417 Vysávač 4500100919 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 299,17
15.11.2016 2216012418 Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním 4500100451 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 900,00