Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2017 | 2217002126 | Spojovací, stavebný materiál, prac. náradie | 4500106875 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 43,19 | |
| 08.03.2017 | 2217002127 | Školenie | 4500106377 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 133,34 | |
| 08.03.2017 | 2217002128 | Prac. náradie, mazivá, ND na vozidlá | 4500106876 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 145,89 | |
| 08.03.2017 | 2217002129 | Ťahanie, vypúšťanie a odvoz odpadových vôd zo žúmp na odpočívadlách Malý Šariš za február 2017 | ET/2016/0420 | 4500102499 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 2,097,90 |
| 08.03.2017 | 2217002130 | Nádrž 1000 l | 4500106346 | MORAN, s.r.o., Tatranská cesta 163/54, Ružomberok, 034 01, SK | 46590501 | 240,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002132 | Materiál | 4500105417 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 83,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002147 | Oprava vozidla | 4500106484 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 351,51 | |
| 08.03.2017 | 2217002148 | Oprava vozidla | 4500106710 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 439,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002149 | Oprava vozidla | 4500106549 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 969,00 | |
| 08.03.2017 | 2217002150 | Oprava dieselgenerátora | 4500106496 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 377,50 |