Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2017 | 2317003499 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/04486 | Rímskokatolícka Crkev Farnosť Veľ. Chlievany, Veľké Chlievany 133, Veľké Chlievany, 956 55, SK | 34072217 | 1,68 | |
| 06.03.2017 | 2117000175 | Výpočtová technika | ZM/2015/0318 | 4500104169 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 19,655,00 |
| 06.03.2017 | 2217002042 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500106645 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 549,00 | |
| 03.03.2017 | 2217001872 | nájom koncového zariadenia - prvé 3.2017, satelit štandard 3.2017 | 4500106538 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 03.03.2017 | 2217001846 | APN pre sčítače dopravy 2/2017 | ET/2016/0153 | 4500106807 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 708,32 |
| 03.03.2017 | 3017000100 | Úhrada súdneho poplatku | 4500106707 | Okresný súd Malacky, Mierové nám. 10, Malacky, 901 19, SK | 42128226 | 70,00 | |
| 03.03.2017 | 2217001841 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,415,01 | |
| 03.03.2017 | 2217001842 | Náhradné diely | 4500106349 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 127,08 | |
| 03.03.2017 | 2217001843 | Oprava vozidla | 4500106071 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 144,33 | |
| 03.03.2017 | 2217001844 | Oprava vozidla | 4500106037 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 582,66 |