Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2017 | 2217001880 | Skrutky | 4500106504 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 215,19 | |
| 03.03.2017 | 2217001881 | Alternátor | 4500106406 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 121,80 | |
| 03.03.2017 | 2217001882 | Tesniaci krúžok | 4500106403 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 21,00 | |
| 03.03.2017 | 2217001883 | Reťaz, kotva, maznica | 4500106529 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 156,52 | |
| 03.03.2017 | 2217001884 | Náhradné diely | 4500106101 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 66,56 | |
| 03.03.2017 | 2217001885 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500105450 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 993,00 |
| 03.03.2017 | 2217001886 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500105657 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 304,50 |
| 03.03.2017 | 2217001887 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500105798 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 920,00 |
| 03.03.2017 | 2217001888 | Upratovacie a čistiace práce | ZML/145/2010 | 4500106713 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 03.03.2017 | 2217001890 | Nájomné Sučany 02/2017 | ZM/2015/0122 | 4500107208 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |