Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2017 | 2217001897 | Výmena akumulátorov | 4500106272 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 690,50 | |
| 02.03.2017 | 2217001829 | emisná a technická kontrola vozidla BA318PP | ET/2016/0486 | 4500106120 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 83,34 |
| 02.03.2017 | 2317003198 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2354/2016/podkriváň/1190 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 5,134,08 | |
| 02.03.2017 | 2217001830 | Autodiely | 4500106494 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 731,26 | |
| 02.03.2017 | 2217001831 | Náhradné diely | 4500105203 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 119,45 | |
| 02.03.2017 | 2217001832 | Pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 | ZML/687/2010 | 4500105212 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,022,44 |
| 02.03.2017 | 2217001833 | Materiál na údržbu | 4500106491 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 312,96 | |
| 02.03.2017 | 2217001834 | nástenný popolník | 4500104718 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 154,00 | |
| 02.03.2017 | 2217001835 | páska | 4500106454 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 315,44 | |
| 02.03.2017 | 2217001837 | Materiál | 4500106165 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 377,47 |