Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.11.2016 2216012061 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099214 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 23,60
09.11.2016 2216012062 pneumatiky ZM/2013/0058 4500100009 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 223,12
09.11.2016 2216012063 služby výberu a evidencie úhrady diaľ.známok za 10/2016 ZM/2015/0331 4500101264 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 64,509,45
09.11.2016 2216012064 Školenia a konferencie 4500098828 Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK 31343414 900,00
09.11.2016 2216012065 asfaltová zmes ZM/2015/0531 4500099315 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 807,00
09.11.2016 2216012067 pranie prádla ET/2016/0132 4500089798 UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK 36483745 209,40
09.11.2016 2216012068 materiál 4500100152 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 439,66
09.11.2016 2216012069 upratovanie objektu SSÚD PB za 10/2016 ET/2016/0012 4500086313 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 397,00
09.11.2016 2216012070 upratovanie objektu SSÚD BA za 10/2016 ZM/2015/0033 4500098338 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
09.11.2016 2216012072 upratovanie na SSÚD MT za 10/2016 ET/2016/0016 4500085701 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 604,76