Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2016 2216011983 popl. za komunálne odpady a drobné staveb.odpady za 10/2016, Polianky 4500100858 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 447,93
08.11.2016 2216011985 VGA kábel 4500098102 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 17,96
08.11.2016 3016000563 Úhrada trov konania 4500100663 JUDr. Viktor Novýsedlák, advokát, L. Svoboda 2674/1, Poprad, 058 01, SK 42029538 214,77
08.11.2016 2216011938 Trezor nábytkový na kľúč 4500099624 Váš obchod s.r.o., Staničná 204, Krušovce, 956 31, SK 45714631 407,50
08.11.2016 2216011939 Zrnková káva ZM/2016/0007 4500084976 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 298,95
08.11.2016 2216011940 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500100006 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 176,08
08.11.2016 2216011941 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099214 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 34,60
08.11.2016 2216011942 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099214 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
08.11.2016 2216011943 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099216 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
08.11.2016 2216011944 Výmena kolies + uskladnenie ET/2016/0349 4500099217 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 44,60