Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2017 | 2217001680 | Oprava vozidla | 4500106277 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 820,10 | |
| 28.02.2017 | 2217001681 | Magnetická metla | 4500106315 | SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A, Trenčín, 911 05, SK | 36340464 | 140,00 | |
| 28.02.2017 | 2217001682 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500106444 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 220,19 |
| 28.02.2017 | 2217001683 | Oceľ | 4500106359 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 22,00 | |
| 28.02.2017 | 2217001684 | oprava zobraz.stanice IceView na LOP | ZM/2014/0018 | 4500105168 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 360,00 |
| 28.02.2017 | 2217001685 | Materiál | 4500106362 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 183,12 | |
| 28.02.2017 | 2217001686 | Materiál na údržbu | 4500106360 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 104,07 | |
| 28.02.2017 | 2217001687 | kurz zdvíhacích zariadení a viazačov bremien | ET/2017/0019 | 4500106352 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 886/42, Žilina, 010 01, SK | 46480382 | 450,00 |
| 28.02.2017 | 2217001689 | vyšetrenie vodičov psychickej spôsobilosti viesť vozidlo na SSÚD Meng., 2 os. | 4500105544 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Komenského 584/11, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 90,00 | |
| 28.02.2017 | 2217001691 | Zberač odpadkov | 4500106183 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 472,00 |