Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2017 | 2217001626 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500105796 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 805,74 |
| 27.02.2017 | 2217001627 | Havarijné opravy na H.p. Svrčinovec, umývarke SSÚR | 4500105903 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 178,20 | |
| 27.02.2017 | 2217001628 | Elektroinštalačné práce | ET/2016/0466 | 4500103476 | K&M MEDIA s. r. o., Čierne 94, Čierne, 023 13, SK | 44879806 | 10,973,00 |
| 27.02.2017 | 2217001629 | Vrecia na odpad | ZM/2014/0389 | 4500105460 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 380,80 |
| 27.02.2017 | 2217001630 | Betón | 4500106334 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 23,52 | |
| 27.02.2017 | 2217001631 | LED baterka | 4500106167 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 225,00 | |
| 27.02.2017 | 2217001632 | Čistenie a pranie | 4500105804 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie, s.r.o., Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 113,92 | |
| 27.02.2017 | 2217001633 | Prac. náradie, bezpečnostný materiál | 4500106335 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 19,00 | |
| 27.02.2017 | 2217001634 | Materiál na údržbu | 4500106105 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 194,00 | |
| 27.02.2017 | 2217001635 | Oprava sekčných brán | 4500105386 | ELBA, a.s., Československej armády 264/58, Kremnica, 967 01, SK | 31615651 | 330,10 |