Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2017 | 2217001650 | káble | 4500105655 | G A M M A , spol. s r.o., Zvolenská cesta 25, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00614343 | 479,40 | |
| 27.02.2017 | 2217001651 | Materiál | 4500106220 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 577,90 | |
| 27.02.2017 | 2217001652 | Oprava vozidla | 4500105591 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 226,10 | |
| 27.02.2017 | 2217001653 | Oprava vozidla | 4500105321 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 495,09 | |
| 27.02.2017 | 2217001654 | Oprava vozidla | 4500106056 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 898,95 | |
| 27.02.2017 | 2217001655 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500106117 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,703,64 |
| 27.02.2017 | 2217001656 | Odstránenie nedostatkov z revízií | 4500105534 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 993,50 | |
| 27.02.2017 | 2217001657 | Odstránenie nedostatkov z revízií | 4500105774 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 263,00 | |
| 27.02.2017 | 2217001658 | Materiál | 4500106317 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 240,90 | |
| 27.02.2017 | 2217001659 | Žiadanka | 4500105994 | MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK | 36215660 | 137,10 |