Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
03.06.2024	2224005682	Motorová nafta	ZM/2020/0312	4500238343	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	23,446,82
03.06.2024	2224005683	Náhradné oporné koliesko		4500238300	AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK	36408905	34,20
03.06.2024	2224005684	spojovací, spotrebný materiál		4500238241	VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK	44404263	71,87
03.06.2024	2224005685	oprava sekčnej brány		4500238338	K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK	36450383	89,17
03.06.2024	2224005686	oprava BA831SZ		4500238393	VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK	45626618	880,59
03.06.2024	2224005687	ND na vozidlá, mazivá		4500238396	Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK	30651638	352,75
03.06.2024	2224005688	ND na vozidlá		4500238367	Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK	34510915	327,78
03.06.2024	2224005689	servis BT530FG		4500238309	MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK	35733209	1,852,29
03.06.2024	2224005690	pranie, čistenie OOPP 5/2024		4500238297	Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK	52824471	22,19
03.06.2024	2224005692	spotrebným, spojovací, hutný materiál		4500238408	FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK	50381539	149,61

‹
1
2
...
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
...
25427
25428
›