Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2017 | 2217001101 | Anténa pre LED príves | 4500104643 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 63,00 | |
| 10.02.2017 | 2217001102 | Odber a analýza vody | 4500102911 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 82,00 | |
| 10.02.2017 | 2217001103 | mesačný popl. za 2/2017 | ZML/104/2010 | 4500105887 | Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 602311 | 1,246,10 |
| 10.02.2017 | 2217001104 | Ťažná tyč | 4500104642 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36298026 | 62,63 | |
| 10.02.2017 | 2217001105 | letenka VIE-AMS-VIE pre p. Dulebovú E. 22.3. - 24.3.2017 | 4500105486 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 277,00 | |
| 10.02.2017 | 2217001107 | Denný monitoring médií, 1.1.-31.1.2017 | ET/2016/0398 | 4500105246 | NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 44253320 | 645,00 |
| 10.02.2017 | 2217001108 | popl. za údržbu SAP software od 1.1. - 31.3. 2017 | ZM/2012/0083 | 4500105885 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 10.02.2017 | 2217001109 | Prac. oblečenia, prac. obuv | 4500104343 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 964,81 | |
| 10.02.2017 | 2217001110 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500104763 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 719,00 |
| 10.02.2017 | 2217001111 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500105303 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,010,00 |