Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2017 | 2217001008 | Oprava vozidla | 4500104895 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 882,35 | |
| 09.02.2017 | 2217001009 | vizitky NDS (nový dizajn) | 4500105085 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 | |
| 09.02.2017 | 2217001010 | Ostatné služby | 4500103711 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 100,00 | |
| 09.02.2017 | 2217001011 | Závesný obal | 4500102335 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 79,28 | |
| 09.02.2017 | 2217001012 | domec ložiska a plachta | 4500104879 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 376,58 | |
| 09.02.2017 | 2217001013 | Akumulátor | ET/2017/0011 | 4500105310 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 718,50 |
| 09.02.2017 | 2217001014 | OOPP | 4500105101 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 468,33 | |
| 09.02.2017 | 2217001015 | Základný kurz obsluhy stav. strojov a zariadení | 4500104172 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 585,00 | |
| 09.02.2017 | 2217001016 | Termoprádlo | 4500105247 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 597,31 | |
| 09.02.2017 | 2217001017 | ND na vozidlá | 4500105373 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 79,90 |