Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2017 | 2217000942 | materiál | 4500105041 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 414,02 | |
| 08.02.2017 | 2217000945 | Služby pevnej siete | ET/2015/0590 | 4500105889 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,804,99 |
| 08.02.2017 | 2217000947 | Služby pevnej siete | ET/2016/0062 | 4500105888 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 542,99 |
| 08.02.2017 | 2217000948 | Oprava kamerového systému | 4500104105 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 25,00 | |
| 08.02.2017 | 2317002113 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/02118 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 14,828,78 | |
| 08.02.2017 | 2217000951 | Toaletný papier | ZM/2014/0389 | 4500104143 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 48,72 |
| 08.02.2017 | 2217000953 | oprava infražiaričov | 4500105136 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 234,60 | |
| 08.02.2017 | 2217000954 | Odistenie a zapnutie TS | 4500104030 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 312,71 | |
| 08.02.2017 | 2217000958 | drogistický materiál a čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500104198 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 366,08 |
| 08.02.2017 | 2217000960 | drogistický tovar a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500104328 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 315,61 |