Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2017 | 2217000962 | revízie strojov SSÚR KE | 4500104680 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 497,60 | |
| 08.02.2017 | 2217000963 | Elektroinštalačný materiál, chemikálie, ND na vozidlá, prac. náradie | 4500104717 | Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 11746106 | 936,05 | |
| 08.02.2017 | 2217000964 | pravidelná prehliadka trafostaníc | ZM/2015/0017 | 4500102664 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 746,40 |
| 08.02.2017 | 2217000966 | držiak | 4500105017 | BMZ a.s., Sadová 17, Spišská Nová Ves, 052 80, SK | 31711758 | 112,00 | |
| 08.02.2017 | 2217000967 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL187 | 4500104955 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 389,33 | |
| 08.02.2017 | 2217000970 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500104716 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 995,60 | |
| 08.02.2017 | 2217000971 | Upratovacie služby v mesiaci 2017/01 | ZM/2015/0149 | 4500103697 | X - HAWK, s.r.o., Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 35934999 | 2,089,00 |
| 08.02.2017 | 2217000975 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500104623 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,200,00 | |
| 08.02.2017 | 2217000976 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500104996 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 108,37 | |
| 08.02.2017 | 2217000977 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500103167 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 149,74 |