Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2017 | 2217000639 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 16,65 | |
| 03.02.2017 | 2217000640 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 16,65 | |
| 03.02.2017 | 2217000704 | visačka | 4500105361 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 30,00 | |
| 03.02.2017 | 2317001875 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15047 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 166,32 | |
| 03.02.2017 | 2317002279 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/03085 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,060,08 | |
| 03.02.2017 | 2217000634 | Wifi pripojenie na ČS | ET/2015/0047 | 4500105477 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,990,00 |
| 03.02.2017 | 2217000636 | Wifi pripojenie na ČS | ET/2015/0048 | 4500105387 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,080,00 |
| 03.02.2017 | 2217000643 | Strážna služba - Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500105396 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 03.02.2017 | 2217000644 | Servis vozidla | 4500104330 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 374,25 | |
| 03.02.2017 | 2217000645 | nájomné trafostanice za 2/2017 | ZM/2013/0420 | 4500105183 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |