Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2017 | 2217000646 | oleje | 4500104674 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 772,20 | |
| 03.02.2017 | 2217000647 | Servis vozidla | 4500104647 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 488,43 | |
| 03.02.2017 | 2217000648 | materiál | ET/2016/0496 | 4500103933 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 5,999,00 |
| 03.02.2017 | 2217000649 | školenie obsluhy kotlov | 4500104572 | FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK | 36774499 | 140,00 | |
| 03.02.2017 | 2217000650 | rukavice zimné | 4500104985 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 880,00 | |
| 03.02.2017 | 2217000651 | Oprava vozidla | 4500104655 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 132,11 | |
| 03.02.2017 | 2217000652 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500105059 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 75,13 |
| 03.02.2017 | 2217000653 | oprava verejného osvetlenia na odp.Graniar, SSÚR ZV | 4500104819 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 843,16 | |
| 03.02.2017 | 2217000654 | svetelná rampa | 4500105100 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 511,50 | |
| 03.02.2017 | 2217000655 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500104855 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,045,32 |