Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2017 | 2217000666 | materiál | 4500104681 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 70,15 | |
| 03.02.2017 | 2217000667 | Denník dispečera | 4500103990 | Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43157351 | 23,33 | |
| 03.02.2017 | 2217000668 | vývoz žumpy na odp.Beluša - vpravo | 4500104121 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 70,56 | |
| 03.02.2017 | 2217000669 | Oprava infražiaričov na údržovni vozidiel | 4500104271 | Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK | 35343320 | 328,00 | |
| 03.02.2017 | 2217000670 | servis a prenájom predložiek za 1/2017 | ZML/115/2010 | 4500105421 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 |
| 03.02.2017 | 2217000671 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500103824 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 18,26 |
| 03.02.2017 | 2217000672 | Kancelársky materiál | 4500103828 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 27,63 | |
| 03.02.2017 | 2217000674 | Čerpanie a vývoz fekálií | 4500104662 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 74,11 | |
| 03.02.2017 | 2217000675 | skriňa šatníková | 4500104979 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 120,90 | |
| 03.02.2017 | 2217000676 | Autopotreby | 4500105029 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 139,50 |