Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2017 | 2217000597 | strážna služba Svrčinovec 1/2017 | ZM/2014/0458 | 4500103774 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,291,52 |
| 02.02.2017 | 2217000598 | strážna služba Martin 1/2017 | ZM/2014/0459 | 4500103676 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,246,88 |
| 02.02.2017 | 2217000599 | Denný záznam o výkonoch vozidla | 4500104722 | RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK | 47448768 | 306,00 | |
| 02.02.2017 | 2217000600 | Nábytok | 4500104827 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 968,00 | |
| 02.02.2017 | 2217000601 | Farba | 4500105170 | FARBY SVETA s. r. o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 46762833 | 109,76 | |
| 02.02.2017 | 2217000602 | strážna služba Malý Šariš 1/2017 | ET/2016/0027 | 4500105337 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 1,993,18 |
| 02.02.2017 | 2217000603 | strážna služba Mengusovce za 1/2017 | ET/2016/0324 | 4500096151 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,083,20 |
| 02.02.2017 | 2217000604 | oprava hydromotora na vozidle BA625PM | 4500104965 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 12,00 | |
| 02.02.2017 | 2217000605 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500104952 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 239,11 | |
| 02.02.2017 | 2217000606 | ND na vozidlá, spojovací a elektroinštalačný materiál | 4500104951 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 252,59 |