Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | 2217000544 | Rádiostanica Motorola | 4500103630 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 680,00 | |
| 01.02.2017 | 2217000545 | Elektroinštalačný materiál | 4500105080 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 202,90 | |
| 01.02.2017 | 2217000546 | Odborná prehliadka výťahu | 4500104130 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 115,00 | |
| 01.02.2017 | 2217000547 | posypová soľ, SSÚR Čadca | ET/2016/0479 | 4500104293 | KADAS s.r.o., Pod zámkom 17, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 44751958 | 13,966,00 |
| 01.02.2017 | 2217000548 | Kancelárske potreby | 4500104866 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 94,53 | |
| 01.02.2017 | 2217000564 | materiál | 4500104883 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 107,41 | |
| 01.02.2017 | 2217000565 | Materiál na údržbu | 4500104678 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 220,41 | |
| 01.02.2017 | 2217000566 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500104993 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 136,14 |
| 01.02.2017 | 2217000567 | oprava elektroniky na vozidle BL645ES | 4500104742 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 64,00 | |
| 01.02.2017 | 2217000568 | Ampérmeter | 4500104047 | amper PEHA, spol. s r.o., Donnerova 9, Bratislava, 841 04, SK | 31395872 | 16,20 |