Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2017 | 2217000408 | materiál | 4500104741 | Road Service s.r.o., Turčianske Kľačany 407, Vrútky, 038 61, SK | 50380885 | 550,00 | |
| 27.01.2017 | 2217000409 | rohož gumená | 4500104189 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 73,32 | |
| 27.01.2017 | 2217000410 | Oprava vozidla BL 970EB | 4500103441 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 232,05 | |
| 27.01.2017 | 2217000411 | Obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2015/0532 | 4500097693 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,340,00 |
| 27.01.2017 | 2217000412 | kontrola hasiacich prístrojov | 4500104522 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 217,50 | |
| 27.01.2017 | 2217000415 | Materiál na údržbu | 4500104142 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 493,31 | |
| 27.01.2017 | 2217000416 | Posypový materiál | ZM/2014/0234 | 4500104252 | Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK | 48020095 | 178,308,08 |
| 27.01.2017 | 2217000417 | Posypový materiál | ZM/2014/0234 | 4500104239 | Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK | 48020095 | 44,484,00 |
| 27.01.2017 | 2217000418 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500104932 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 27.01.2017 | 2217000419 | servis vozidla BA457NC | 4500104256 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 80,00 |