Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2017 | 2217000359 | letenka p. Birnstein 7.2. - 10.2.2017 | 4500104479 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 348,00 | |
| 26.01.2017 | 2217000360 | letenka, p. Hanko 7.2. - 10.2.2017 | 4500104479 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 403,00 | |
| 26.01.2017 | 2217000361 | Pneumatiky | 4500104701 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 283,92 | |
| 26.01.2017 | 2217000362 | Kopírovací papier | 4500098383 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 108,00 | |
| 26.01.2017 | 2217000363 | nájomné, elektr.energia, ostatné prev.náklady za 1-3/2017 | ZM/2012/0411 | 4500104943 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 45,187,20 |
| 26.01.2017 | 2217000364 | oprava vozidla BA681PA | 4500104530 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 586,99 | |
| 26.01.2017 | 2217000365 | Ochranné rukavice, papierová utierka | 4500104492 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 326,00 | |
| 26.01.2017 | 2217000366 | Ochranné rukavice | 4500104465 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 130,00 | |
| 26.01.2017 | 2217000367 | Oprava piestu, hadica | 4500104756 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 270,44 | |
| 26.01.2017 | 2217000368 | novalon | 4500104580 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 |