Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 2224015647 | mazivá | 4500248729 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 741,95 | |
| 30.12.2024 | 2224015649 | Kontrola EPS 12/2024 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015650 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500248682 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 418,50 |
| 30.12.2024 | 2224015652 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500248761 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 225,30 |
| 30.12.2024 | 2224015653 | Oprava strechy | 4500247036 | STOPAT s. r. o., Na vŕšku 417/32, Častá, 900 89, SK | 52288340 | 4,200,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015654 | Oprava strechy | 4500248362 | STOPAT s. r. o., Na vŕšku 417/32, Častá, 900 89, SK | 52288340 | 5,200,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015655 | Oprava stroja | 4500248992 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 582,60 | |
| 30.12.2024 | 2224015656 | Oprava BA951PN | 4500248510 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 5,309,66 | |
| 30.12.2024 | 2224015657 | OOPP bunda, nohavice | 4500245359 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 222,23 | |
| 30.12.2024 | 2224015658 | Oprava snímača | 4500246427 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 344,20 |